Таблица 2. Финансовая сводка перспективного плана по транспорту (в части доходов и расходов госбюджета)
Финансовая сводка перспективного плана по транспорту (в части доходов и расходов госбюджета)
(В миллионах рублей)
Таблица 2.
|
Показатели
|
Отправной вариант
|
Оптимальный вариант
|
Итого за 5 лет
|
1932/33 г. в %
к 1927/28 г.
|
В % к итогу
|
||||||||||||
|
1927/28 г.
|
1928/29 г.
|
1929/30 г.
|
1930/31 г.
|
1931/32 г.
|
1932/33 г.
|
1929/30 г.
|
1930/31 г.
|
1931/32 г.
|
1932/33 г.
|
Отправной
|
Оптимальный
|
Отправной
|
Оптимальный
|
1927/28 г.
|
1932/33 г.
|
||
|
Отправной
|
Оптимальный
|
||||||||||||||||
|
I. Доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А. Железные дороги
|
1628,2
|
1830,0
|
2035,3
|
2245,5
|
2489,0
|
2756,0
|
2095,1
|
2362,8
|
2677,5
|
3104,6
|
11355,8
|
12070,0
|
169,3
|
190,7
|
96,6
|
95,9
|
95,9
|
|
Б. Прочие доходы
|
11,1
|
22,6
|
25,3
|
28,6
|
33,1
|
38,4
|
27,1
|
32,5
|
37,9
|
45,9
|
148,0
|
166,0
|
345,9
|
413,5
|
0,7
|
1,3
|
1,4
|
|
В. Сборы на просвещение
|
45,7
|
51,9
|
58,7
|
64,0
|
70,9
|
78,5
|
59,8
|
67,5
|
76,5
|
88,3
|
324,0
|
344,0
|
171,8
|
193,2
|
2,7
|
2,8
|
2,7
|
|
Г. Краткосрочный облигационный заем.
|
—
|
—
|
50,0
|
50,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
100,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
Всего
|
1685,0
|
1904,5
|
2169,3
|
2388,1
|
2593,0
|
2872,9
|
2182,0
|
2462,8
|
2791,9
|
3238,8
|
11927,8
|
12580,0
|
170,5
|
192,2
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
II. Расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А. Железные дороги
|
1689,4
|
1886,1
|
2170,9
|
2418,5
|
2658,3
|
2902,8
|
2220,7
|
2569,1
|
2916,7
|
3391,4
|
12036,6
|
12984,0
|
171,8
|
200,7
|
88,5
|
79,8
|
82,3
|
|
Эксплуатация
|
1302,5
|
1368,0
|
1471,7
|
1571,8
|
1646,6
|
1743,2
|
1477,5
|
1618,8
|
1730,3
|
1898,2
|
7809,3
|
8092,8
|
133,8
|
145,7
|
68,2
|
47,9
|
46,1
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата
|
919,4
|
950,5
|
1003,0
|
1080,8
|
1151,8
|
1259,2
|
1003,0
|
1103,5
|
1206,6
|
1359,2
|
5141,8
|
5622,8
|
136,6
|
147,8
|
48,2
|
34,5
|
33,0
|
|
Прочие
|
383,1
|
417,5
|
468,7
|
499,0
|
495,3
|
487,0
|
474,5
|
515,3
|
523,7
|
539,0
|
2367,5
|
2470,0
|
127,1
|
140,7
|
20,0
|
13,4
|
13,1
|
|
Коэффициент эксплуатации
|
80,0
|
74,8
|
72,3
|
70,4
|
66,2
|
63,2
|
70,5
|
68,5
|
61,6
|
61,1
|
68,8
|
67,0
|
79,0
|
76,4
|
—
|
—
|
—
|
|
Капитальные вложения
|
318,9
|
388,5
|
523,7
|
592,5
|
674,0
|
752,6
|
537,2
|
630,3
|
746,4
|
973,2,
|
2931,3
|
3275,61
|
236,0
|
305,2
|
16,7
|
20,7
|
23,6
|
|
Новое жел.-дор. строительство
|
68,0
|
129,6
|
175,5
|
246,2
|
337,7
|
407,0
|
206,0
|
320,0
|
440,0
|
520,0
|
1296,0
|
1615,6
|
598,5
|
764,71
|
3,6
|
11,2
|
12,6
|
|
Б. Водопути
|
38,1
|
48,7
|
53,7
|
63,7
|
78,5
|
92,8
|
60,7
|
85,7
|
103,6
|
119,4
|
337,4
|
418,1
|
243,6
|
313,4
|
2,0
|
2,6
|
2,9
|
|
Эксплуатация
|
29,4
|
32,9
|
36,0
|
41,5
|
47,0
|
53,5
|
39,8
|
47,6
|
54,7
|
63,3
|
210,9
|
233,3
|
182,0
|
215,3
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
Капитальные вложения
|
8,7
|
15,8
|
17,7
|
22,2
|
31,5
|
39,3
|
20,9
|
38,1
|
48,9
|
56,1
|
126,5
|
179,8
|
451,7
|
644,8
|
0,5
|
1,1
|
1,4
|
|
В. Морские порты
|
30,7
|
34,6
|
40,7
|
47,1
|
57,3
|
67,1
|
41,7
|
51,2
|
65,8
|
83,9
|
246,8
|
277,2
|
218,6
|
273,3
|
1,6
|
1,9
|
2,0
|
|
Эксплуатация
|
16,1
|
18,2
|
20,2
|
21,6
|
23,3
|
24,7
|
20,2
|
22,2
|
23,8
|
26,0
|
108,0
|
110,4
|
153,4
|
161,5
|
0,8
|
0,7
|
0,6
|
|
Капитальные вложения
|
14,6
|
16,4
|
20,5
|
25,5
|
34,0
|
42,4
|
21,5
|
29,0
|
42,0
|
57,9
|
138,8
|
166,8
|
290,4
|
396,6
|
0,8
|
1,2
|
1,4
|
|
Г. Шоссейные и грунтовые дороги
|
37,7
|
58,0
|
77,0
|
100,0
|
140,0
|
180,0
|
77,0
|
109,5
|
157,0
|
200,0
|
555,0
|
601,5
|
477,5
|
530,5
|
2,0
|
4,9
|
4,9
|
|
Эксплуатация
|
23,8
|
32,5
|
36,8
|
39,7
|
44,6
|
50,0
|
36,8
|
40,2
|
45,0
|
51,0
|
203,6
|
205,5
|
210,1
|
214,3
|
1,3
|
1,4
|
1,3
|
|
Капитальные вложения
|
13,9
|
25,5
|
40,2
|
60,3
|
95,4
|
130,0
|
40,2
|
69,3
|
112,0
|
149,0
|
351,4
|
396,0
|
935,3
|
1071,9
|
0,7
|
3,5
|
3,6
|
|
Д. Центральные и местные учреждения
|
8,3
|
8,5
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
50,0
|
50,0
|
126,5
|
126,5
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
|
Е. Научно-исследовательская работа
|
0,6
|
1,8
|
3,5
|
6,0
|
9,0
|
9,0
|
3,5
|
6,0
|
9,0
|
9,0
|
29,3
|
29,3
|
1500,0
|
1500,0
|
0,03
|
0,2
|
0,2
|
|
Ж. Оборотный капитал
|
2,5
|
4,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
10,0
|
5,0
|
6,5
|
7,5
|
11,5
|
29,0
|
34,5
|
400,0
|
460,0
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
|
З. Судостроение морское
|
10,0
|
14,1
|
17,5
|
21,0
|
22,7
|
24,7
|
21,5
|
30,8
|
34,2
|
36,3
|
100,0
|
136,9
|
247,0
|
363,0
|
0,5
|
0,7
|
0,9
|
|
И. Судостроение речное
|
11,1
|
32,5
|
31,2
|
32,3
|
26,7
|
20,0
|
33,0
|
33,0
|
29,0
|
26,0
|
142,7
|
153,5
|
180,2
|
234,2
|
0,6
|
0,5
|
0,6
|
|
К. Гражданская авиация
|
3,2
|
7,9
|
15,0
|
20,0
|
25,0
|
30,0
|
15,0
|
20,0
|
25,0
|
30,0
|
97,9
|
97,9
|
937,5
|
937,5
|
0,3
|
0,8
|
0,7
|
|
Л. Волго-Донской канал
|
—
|
—
|
4,2
|
12,0
|
21,0
|
36,0
|
4,2
|
12,0
|
21,0
|
36,0
|
73,2
|
73,2
|
—
|
—
|
—
|
1,0
|
0,9
|
|
М. Просвещение на транспорте
|
23,4
|
25,9
|
25,0
|
25,0
|
30,0
|
35,0
|
25,0
|
25,0
|
30,0
|
35,0
|
140,9
|
140,9
|
140,6
|
149,6
|
1,2
|
1,0
|
0,8
|
|
Н. Прочие расходы
|
53,8
|
70,0
|
81,0
|
90,0
|
102,0
|
120,0
|
82,1
|
93,5
|
107,6
|
129,8
|
463,0
|
483,0
|
223,0
|
241,3
|
2,8
|
3,3
|
3,2
|
|
О. Погашение краткосрочных облигаций займа
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
100,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
100,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,7
|
—
|
|
Всего
|
1908,8
|
2192,1
|
2534,7
|
2851,1
|
3186,0
|
3637,9
|
2599,4
|
3052,8
|
3516,9
|
4118,8
|
14401,8
|
15180,0
|
190,6
|
215,8
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы управления
|
8,3
|
8,5
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
50,0
|
50,0
|
126,5
|
126,5
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
|
Расходы эксплуатации
|
1371,8
|
1451,6
|
1564,7
|
1682,6
|
1761,5
|
1871,4
|
1574,3
|
17.8,8
|
1803,8
|
2038,5
|
8331,8
|
8647,0
|
136,4
|
148,6
|
71,9
|
51,5
|
49,5
|
|
Капитальные вложения
|
474,9
|
662,0
|
879,0
|
1068,0
|
1312,0
|
1356,0
|
933,0
|
1220,0
|
1545,0
|
1940,0
|
5457,0
|
6300,0
|
323,4
|
408,5
|
24,9
|
42,2
|
47,0
|
|
Просвещение на транспорте
|
53,8
|
70,0
|
81,0
|
90,0
|
102,0
|
120,0
|
82,1
|
93,5
|
107,6
|
129,8
|
463,0
|
483,0
|
223,0
|
241,3
|
2,8
|
3,3
|
3,2
|
|
Погашение займа
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
100,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
100,0
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2,7
|
—
|
|
Превышение расходов над доходами
|
223,8
|
287,6
|
365,4
|
463,0
|
593,0
|
765,0
|
417,4
|
590,0
|
725,0
|
880,0
|
2474,0
|
2900,0
|
341,8
|
393,2
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для железных дорог
|
61,2
|
56,1
|
85,6
|
123,0
|
169,3
|
246,8
|
125,6
|
206,3
|
239,2
|
286,8
|
680,8
|
914,0
|
403,3
|
468,6
|
27,3
|
32,3
|
32,6
|
|
Для прочих статей
|
146,2
|
234,9
|
247,5
|
303,5
|
382,1
|
466,2
|
259,5
|
347,2
|
414,2
|
541,2
|
1604,2
|
1797,0
|
318,9
|
370,2
|
65,4
|
60,9
|
61,5
|
|
Для просвещения
|
8,1
|
18,1
|
22,3
|
26,0
|
31,1
|
41,5
|
22,3
|
26,0
|
31,1
|
41,5
|
139,0
|
139,0
|
512,3
|
512,3
|
3,6
|
5,4
|
4,7
|
|
Для управления
|
8,3
|
8,5
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
10,5
|
50,0
|
50,0
|
126,5
|
126,5
|
3,7
|
1,4
|
1,2
|
Расхождение между данными этой таблицы и финансовым планом транспорта в I томе и в статье: “Финансовый план”, помещенной в настоящей книге, обусловлено разным кругом охвата, в частности не учтены: а) амортизационные средства по эксплуатационной смете, б) расходы по местному бюджету и средства населения на дорожное строительство и в) средства ЦКБанка на жилищное строительство. Расходы Ленинградского порта и гидрография не включены.