Таблица 2. Сводный финансовый план

Сводный финансовый план
(в млн. руб., в ценах соответствующего года)
Таблица 2
Показатели
1927/28
год
Отправной вариант
Оптимальный вариант
Итого за 5 лет
1932/33 г. в % к 1927/28 г.
В % к итогу
1928/29
год
1929/30
год
1930/31
год
1931/32
год
1932/33
год
1929/30
год
1930/31
год
1931/32
год
1932/33
год
Отправ­ной вариант
Оптима­льный вариант¹
Отправ­ной вариант
Оптима­льный вариант
1927/28
год
1932/33 г.
Отправ­ной вариант
Оптима­льный вариант
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
А. Доходы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Почтовые
96,8
108,0
112,3
117,4
123,2
130,4
115,1
124,8
134,2
143,9
591,3
627,0
134,7
148,6
56,4
53,9
54,9
2. Телеграфные и радио
32,5
33,8
34,8
35,8
36,5
37,4
35,2
36,1
37,3
38,8
178,3
181,2
115,0
119,3
18,9
15,4
14,8
3. Телефонные
33,9
37,6
41,5
45,5
50,2
55,7
41,7
46,7
52,3
59,2
230,5
237,5
164,3
174,6
19,7
23,0
22,6
4. Разные
5,9
80,
11,7
12,1
14,1
15,5
12,2
12,4
15,0
16,7
61,4
64,3
262,0
283,0
3,4
6,4
6,4
5. Иностранная валюта
2,7
2,6
2,8
3,0
3,1
3,2
2,8
3,0
3,2
3,5
14,7
15,1
118,5
129,6
1,6
1,3
1,3
Всего эксплуатационный доход
171,8
190,0
203,1
213,8
227,1
242,2
207,0
223,0
242,0
262,1
1.076,2
1.125,1
140,9
151,9
100,0
100,0
100,0
Б. Расходы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Эксплуатационные:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) фонд зарплаты с социальным страхованием
83,0
83,8
87,9
93,0
99,5
108,2
89,0
97,0
105,0
114,0
472,4
498,0
130,3
137,3
45,7
41,9
39,9
б) дополнительные расходы, связанные с содержанием штата
4,5
4,9
5,2
5,4
5,7
5,9
5,5
6,0
7,0
7,0
27,1
30,5
131,0
156,0
2,5
2,3
2,4
в) производственно‑эксплуатационные  расходы
54,8
58,4
65,9
72,0
78,6
85,1
70,5
79,0
86,0
93,0
360,0
386,9
150,0
169,9
30,2
33,0
32,5
Итого эксплуатационный расход
142,3
147,1
159,0
170,4
183,8
199,2
165,0
182,0
198,0
214,0
859,5
906,1
139,9
150,4
78,4
77,2
74,8
2. Капитальные вложения:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) почта
2,5
4,5
6,6
6,8
7,5
6,6
7,0
7,2
7,5
8,0
32,0
34,7
264,0
320,0
1,4
2,4
2,8
б) телеграф
2,9
2,9
3,8
4,4
4,3
4,3
4,1
4,7
5,6
7,0
19,4
24,3
148,8
242,0
1,6
1,7
2,4
в) телефон
14,5
30,3
28,4
27,9
28,7
25,8
29,8
29,8
29,9
28,9
141,1
149,2
177,9
199,3
8,0
10,0
10,2
г) радио
1,7
2,0
1,8
1,7
1,3
2,2
2,4
2,5
2,6
2,8
9,0
12,3
129,4
164,7
0,9
0,9
1,0
д) гражданские сооружения
9,4
10,9
10,9
10,9
10,5
9,5
11,3
11,4
11,4
11,0
52,7
56,0
100,4
117,0
5,2
3,7
3,8
е) разные работы
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,2
4,0
4,6
5,0
5,2
18,2
22,3
120,0
148,5
1,9
1,6
1,8
ж) технич. комитеты и лаборатории
0,3
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,8
0,9
2,9
3,5
234,0
300,0
0,2
0,3
0,3
з) хозяйственный инвентарь
—
0,4
0,5
0,5
0,6
0,7
0,8
1,1
1,2
1,2
2,7
4,7
—
—
—
0,3
0,4
Итого капитальных вложений
34,8
55,0
56,0
56,0
57,0
54,0
60,0
62,0
64,0
65,0
278,0
307,0
154,0
186,0
19,2
20,9
22,7
3. Выплата ссуд и процентов по ним
4,4
2,0
2,50
3,0
4,5
5,0
3,0
4,0
5,0
7,0
17,0
21,0
114,0
159,0
2,4
1,9
2,5
Всего расходов
181,5
204,1
217,5
229,4
245,3
258,2
228,0
248,0
267,0
286,0
1.154,5
1.234,0
135,1
142,2
100,0
100,0
100,0
Дополнительные данные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Эксплуатационная прибыль
29,5
42,9
44,1
43,4
43,3
43,0
42,0
41,0
44,0
48,1
216,7
219,1
145,7
162,7
—
—
—
2. Дефицит
9,5
14,1
14,4
15,6
18,2
16,0
21,0
25,0
25,0
23,9
108,9
109,0
168,4
252,0
—
—
—
3. Покрытие дефицита:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) дотацией госбюджетными ссудами
6,5
6,0
8,0
10,0
10,0
11,0
13,0
15,0
15,0
15,0
45,0
64,0
169,2
231,0
—
—
—
б) местными ссудами
3,0
8,1
6,4
5,6
8,2
5,0
8,0
10,0
10,0
8,9
33,3
44,9
—
—
—
—
—
4. Рабочая сила:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
штатная
92.390
86.670
86.690
87.300
88.100
88.900
87.000
88.600
90.000
91.600
—
—
96,0
99,2
—
—
—
в т. ч. на производстве
90.450
85.080
85.100
85.700
86.500
87.300
85.500
87.000
88.500
90.000
—
—
92,3
99,5
—
—
—
5. Среднегодовая сметная зарплата производственным работникам
765,0
822,7
863,9
911,4
966,2
1.043,5
873,7
930,5
1.006,2
1.085,1
—
—
136,4
141,8
—
—
—

Примечание к таблице:

¹ 1928/29 г. по связи, в отличие от других отраслей, в оптимальном варианте не изменяется.